DESARROLLO

ACTIVIDAD N*4 ORGANIGRAMA:

1¿ de que es responsable el sistema de compras y porque es importante que este departamento se administre adecuadamente segun peter f. druker?
es responsable de hacer todas las compras requeridas en el momento devido en la cantidad y calidad requerida y al pecio devido la clave de una maercadotecnia eficiente y fructifera no es el proveedor si no el comprador.


2¿ cuales son los objetivos del sistema de compras?
* debe  negiciar razonablemente los prcios sin disminuir la calidad y servicio.
* mantener los inventarios lo mas bajo posible sin perjudicar ala produccion.
*investigar que el proveedor no me quede mal.
*asegurar la buena actuacion del proveedor en lo que se refiere ala rapida entrega de los materiales y productos a medida deque bayan requiriendose.
*introducir buenos procedimientos ademas de controles adecuados y una buena politica de compras.
*conseguir empleados de alto calibre y permitir que cada uno se desarrolle al maximo su velocidad.
*mantener un departamento lo mas ecomomico posible sin desmejorar la actuacion.
*  mantener informada alas altas gerencias de los nuevos materiales que se van saliendo que pueda afectar ala utilidad o el buen funcionamiento de la compañia.

ACTIVIDAD :5 POLITICAS DE COMPRAS:

las politicas de compras son pautas que generan las empresas para determinar cuales seran las condiciones , los plazos de pago y los proveedores que tendra la empresa entre los otros criterios que seran aplicados al momento en que las organizaciones proceda ala adquisicion de productos para sus operaciones habituales.

las politicas de compras: son pautas que genera las empresas para determinar cuales seran las condiciones los plazos de pago y los proveedores que tendra la empresa , entre otros criteriosque seran aplicadas al momento en que la organizacion proceda ala adquisicion de productos para sus operaciones habituales. 

las pautas que deben seguir las politicas de compras son las siguientes:

*tener continuidad en el abastecimiento de la empresa.

*evitar la duplicacion de pedidos , redicir o eliminar los desperdicios , evitar tener productos obsoletos para malas gestiones de compras.

*mantener los niveles de calidad de los produtos.

*seleccionar adecuadamente alos proveedores de la empresa .

*solicitar el envio de muestras antes de realizar la orden de pedido

* analizar si se acepta o no una nueva lista de precios

* realizar visitas periodicas ala competencia

* negociar documentos y condiciones de pago.

ACTIVIDAD 6:

PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA COMPRA:

paso 1: se recibe la requisicion de las compras hechas al departamento de abastecimiento las cuales se indica ¿que es lo que necesita? ¿ cuantas unidades necesita? etc.

paso 2 : analisis de los posibles fuentes de abastecimiento " proveeedores potenciales " realizar investigacion de los archivos disponibles que se tenga en compras , pedir cotizaciones de precio de cada una de los proveedores asi como fechas de entrega y embarque.

paso 3: realizar el analisis de las cotizaciones de los proveedores en termino en precio , descuentos, entregas, embarques , solvencia , calidad de trabajo, reproducidad y otros factores.

paso 4: en este paso se cloca la orden de compra , la mejor alternativa , mejor proveedor se debe estar seguro de que la alternativa , mejor proveedor se debe estar seguro de que la orden exista toda la informacion del articulo nuevo de orden firmas , cantidad, precio , fecha de netrega , descuentos , y condiciones de pago.

paso 5: seguimiento del pedido , esto implica realizar comprobaciones ocacionadas para checar el progreso , el status del cumplimiento del pedido.

paso 6: recibo del articulo , esto traera varias actividades por el depatamento de recibo de antes mencionadas como inspeccion y manejo en el area de almacen.

paso 7: este paso final implica la terminalizacion de la translacion y debe realizarse un registro ndel inventario la operacion de la compra se da como terminada y se envia el pago alos proveedores.

ACTIVIDAD 7:

ACTIVIDAD 8:

metas de la funcion de compras con otras areas de la empresa son las sig

compras------ finanzas

*mantener bajos los costos de funcionamiento.

* mantener una aportacion eficaz a las utilidades mediante un analisis de valia y reduccion de costos.

 compras------ proveedores

* crear un clima de buena voluntad para la empresa , mediante unas relaciones comerciales cordinales.

* mantener y desarrollar una buena seleccion de proveedores que actuen en forma eficiente.

*obtener mejor valor en los materiales comprados y al precio mas bajo posible , sin meroscabo en la cantidad.

compras------produccion------ingenieria

1- la principal meta de comunicacion entre los departamentos de compras y los de produccion e ingenieria pueda ser tal vez el factor comprar o hacer.

los estudios de costos indican que es mas barato comprar que fabricar.

2 -no es disponible de espacio de equipo de tiempo y de habilidad para llevar a cabo las operaciones necesarias de produccion.

3- debido al pequeño volumen o a otras necesidades de capital la invercion para fabricar resulta atractiva.

4- se decea que otro encare las demandas estacionales ciclicas o arriesgadas del metodo.

5-la necesidad de tecnicas o de equipo especial hace que sea mas logico comprar.

6- es aconsejable que los ejecutivos de la compañia se concentren en su especialidad.

7- se decea una supervicion en las propias operaciones.

8- las patentes o las relaciones entre clientas y proveedores favorecen la compra.

ACTIVIDAD 9:

DOCUMENTO 1:

1- etiqueta de almacen

es un documento que nos servira para no solicitar articulos en cantidades inecesarias que setraduscan en una inversion inproductiva con descuido de otras nacesidades.

esta etiqueta debe colocarse en cada clase de articulos depositados en el almacen:

ETIQUETA DE ALMACEN

ARTICULO: libreta scribe       UNIDAD: piezas          N* 1

LOCALIZACION: bodega z 01      CLAVE: L 521

MAXIMO: 3500u                MINIMO: 2580

pr: inu. minimo

p.r. = punto de repedido

p.r.= ( uxl) t s

u.= proporcion de uso = unidades que se utiliza diario

L= tiempo que el proveedor tarda en surtir

s= inventario de seguridad

u= inv. maximo - inv. seguridad

---------------------------------

tiempo que dura el abasto

ACTIVIDAD: 10 

Datos : acientos de diario 

1.- el dia 28 de febrero del 2012 se tenia en el almacen de una tarjeta anterior  212 unidades a $60 cada rollo.

2.- ese mismo dia salieron del almacen atraves de una requisicion de area de ventas 27 rollos.

ese mismo dia solicitaron 400 rollos a un precio de $ 62c/u por medio de una requisicion de compra hecha por el almacen.

3.- el dia 29 de febrero salieron ala venta del area de almacen 27u

4.- el dia 1 de marzo salieron otras 27u

5.- el dia 2 de marzo otras 27u

6.- el dia 3 de marzo otras 27u

7.-el dia 4 de marzo llego el pedido solicitado 

8.- el dia 5 de marzo se solicito un pedido especial a almacen por 80 u

CATIVIDAD 11:

el articulo zmn-381 que corresponde a zapato de caballero tipo mocasin color negro marca emiko donde se tiene los siguientes datos:

inventario de seguridad 30u

inventario maximo 100u

tiempo que dura el abasto 30 dias

tiempo que el proveedor tarda en surtir 2 dias

este articulo tiene los siguientes movimientos del almacen

1.- es 14 de abril se tenia en el almacen 40u a $ 350 c/u

ese mismo dia salieron ala venta 3 u

2.- el dia 15 de abril salieron otras 3u

ese mismo dia se hizo la solicitud de compra de 70 unidades a $ 355c/u

ese mismo dia salieron 3u

3.- el dia 17 salieron otras 3u y ese mismo dia llego el pedido solicitado

4.- el dia 18 salieron ala venta por un pedido  especial de 40u

ACTIVIDAD 12:

DOCUMENTO 4

1.- cuando y quien elabora el aviso preventivo?

cuando algun articulo se encuentra en su existencia minima o exepcionalmente, se agote , quien el almacenista esta obligada a informar al departamento de compras propietario de la negiciacion.

2.- cuantas copias se elaboran y quien se queda con cada una?

son dos una se queda con el almacenista y la otra la manda al gerente de departamento de compras.

3.- quien contiene el aviso preventivo y porque es importante?

1. titulo del documento

2- numero de progresivo de orden

3.- fecha de expedicion

4.- texto

5.-columnas para la localizacion de articulos , unidades y existencia en la cual se indica la actual y la maxima.

    

ACTIVIDAD:15

contesta el siguiente cuestionario de las copias pag: 69

1.-¿ que es la requicision de precios y a quien se envia despues de consultar los registros de proveedores por articulo?

una vez consultados los registros de articulo y de proveedores , el departamento de compras formula un documento llamado requicision de precios y se envia alos proveedores.

2.-¿ para que la informacion llegue rapidamente como se recomienda enviar este documeto?

se recomienda enviarla via fa o recabar la informacion telefonicamente?

3-.¿ que se hace cuando se compran adquicisiones de importancia?

se acostumbra relacionarse por medio de cartas con los principales fabricantes del ramo y solicitarle catalogos muestras y bases generales sobre las que efectuan sus ventas?

ACTIVIDAD 16: DOCUMENTO 8: RECAPITULACIO DE PRECIOS.

resolver la siguiente pregunta y subrayar la respuesta con marca textos amarillo.

1-.¿ que es la recopilacion de precios y para que sirve?

un resumen de las cotizaciones recibidas sirve para pedirse en una misma casa en algunas ocaciones es necesario hacer varios pedidos ya que ello depende de los precios que cada proveedor determina a sus articulos.

ACTIVIDAD 17: DOCUMENTO 9: resolver el siguiente cuestionario.

1.-¿ que es un pedido?

es el contrato de compra u orden que se da a un proveedor para que nos remita la mercancia solicitada.

2.-¿ cuales son las clases de pedido y explica brevemente cada uno de ellos?

pedido verval o telefonica: se aconstumbra a hacer pedidos en esta forma en dos casos de operacion de poca cuantia para economizar tiempo esfuerzo y tramites.

3.-¿ realizar 2 pedidos via fax y 2 por escrito?

POR ESCRITO: